Øksnes kommune har de siste årene opplevd negative utviklingstrekk. Rådmannen forventer i budsjettet og økonomiplanen for de neste årene at disse trekkene vil fortsette. Disse trekkene er blant annet ugunstig demografisk utvikling, færre elever i skolene, reduserte inntekter og økte utgifter, økt gjeld som betyr økte kapitalutgifter, innstramming fra Regjeringens side, og økende pensjonsutgifter og etterslep.

- Kommunen må ta disse utviklingstrekkene på alvor, og etablere en målrettet politikk for å endre uønsket utvikling, og å dempe virkningen av den, skriver rådmannen i sakspapirene.

To typer investeringer

Med en nedgang i aldersgruppen 0-15 år, og en stor økning i gruppen eldre over 67 år, mener rådmannen at det kreves en nødvendig omstilling av drift.

Kommunen vil derfor gjøre en del større investeringer i budsjettet for 2015.

I likhet med inneværende år velger rådmannen å dele investeringene opp i to deler: ordinære og selvfinansierende investeringer, for å synliggjøre hvilke prosjekter som vil belaste kommunens budsjett i årene fremover, samt hvilke prosjekter hvor kommunens utgifter blir kompensert enten gjennom refusjon av kapitalutgiftene fra staten, eller at inntekter fra brukerne oppveier kommunens utgifter (selvfinansierende prosjekt).

Investerer for 81 mill. neste år

Investeringsbudsjettet har en totalramme på kr. 80.900.000,- for 2015. Dette er en økning på 47,5 mill kroner i forhold til økonomiplanvedtak for 2015. Økningen kan i hovedsak knyttes til følgende tre store investeringsprosjekt; Kløvertun barnehage (15 mill. kr.), ny brannstasjon (13,3 mill. kr.) og økt kostnad for omsorgsboliger Myre (12,5 mill. kr.).

Dette budsjettet betinger et låneopptak på 38 mill. kroner, der 12,7 mill. kroner utgjør selvfinansierende investeringer. Kommunens lånegjeld vil passere 300 mill. kroner, noe som utgjør 66.000 kroner per innbygger.

- I en driftssituasjon der kommunen har lite handlingsrom, utgjør dette en betydelig merbelastning. Kommunen blir mer sårbar i forhold til renteøkninger, heter det i sakspapirene.

Samlet investeringer i planperioden 2015-2018 er planlagt til 125,3 millioner kroner, en økning fra 87,15 millioner totalt i 2014. Selvfinansierende investeringer utgjør 39 millioner kroner.

Større investeringer:

- Bygging av åtte omsorgsboliger med 24-timers bemanning er i gang. Prosjektet har vært ute på anbud og er snart klart for oppstart. Investeringsbehov i 2015 blir 26 mill. kroner. Rådmannen foreslår avsatt 26,5 millioner kroner i neste års budsjett.

- Utbygging av Kløvertun barnehage i Alsvåg (15 mill. kroner).

- Anleggsarbeider i Øksneshallen (10 mill. kroner).

- Utskiftninger av gamle og utette vannledninger i Myre/Alsvåg vannverk. Det foreslås avsatt kroner 700.000 i 2015 og deretter 1 mill. kroner årlig i perioden 2016 til 2018.

- Drift av kommunale veger er satt til det samme som i 2014, altså 500.000 kroner.

- Rådmannen foreslår avsatt 13,3 millioner kroner i 2015 til bygging av ny brannstasjon. Det foreslås at det avsettes 400.000 kroner i 2016 til bytte av brannvesenets kommandobil.

- Hovedplan avløp: Kommunen vil sette av årlige midler til avløpsutbygging. I 2015-budsjettet foreslås satt av 700.000 kroner, deretter 1 million per år i 2016, 2017 og 2018. Totalt 3,7 millioner kroner.

- Det foreslås satt av 200.000 kroner til kartlegging av forurensning i Myre havn, slik at det kan settes inn tiltak for å få en renere havn. Tiltak vil bli innarbeidet ved rullering av økonomiplanen.

Større besparelser:

- Rådmannen vil legge ned kantina i rådhuset. Det betyr en innsparing på 118.778 kroner. Begrunnelsen er at det er utfordrende å drifte rådhuskantina i balanse grunnet relativ lav interesse og prisstigning på matvarer. Rådhuskantina foreslås lagt ned fra 1. januar 2015 av budsjettmessige hensyn.

- Ingen overføring til Øksnes Havnevesen KF gir en innsparing på 500.000 kroner sammenlignet med 2014-budsjettet.

- Øksnes vil legge ned Bokbussen fra 1. august 2016. Det betyr en innsparing på 55.000 kroner i 2016, of 125.000 kroner hvert år i 2017 og 2018.

- Kommunen vil si opp to fysioterapeuthjemler (2 x 0,7), for å spare 278.000 kroner i 2015 og 556.000 kroner i 2016, 2017 og 2018.

- En reduksjon av bassengdriften på Myre fra 10 til 7 måneder skal spare 100.167 kroner.

- Utsetting av åpning av basseng i Alsvåg sparer 313.331 kroner hvert år de neste fire årene. Det må foretas en betydelig opprusting av bassenget før det kan settes i drift. Opprustingen er kostnadsberegnet til 1,7 millioner kroner.

- Etablering av innkjøpsordning fra og med 2015: sparer 1.500.000 i 2015, 2.000.000 i 2016, 2.500.000 i 2017 og 2.500.000 i 2018.

- Øksnes kommune har i utgangspunktet tre lærlingplasser. I budsjettet for 2015 er det tatt høyde for to lærlinger som startet i august 2013. To nye lærlinger tas inn når de er ferdige i august 2015. Den tredje lærlingen går i permisjon fra januar 2015, noe som gir en besparelse på 123.000 kroner for 2015.

- Reduserer midler til sommerjobb for ungdom.

- Økte drifts- og vedlikeholdskostnader ved Alsvågheimen har vært underbudsjettert. Budsjettet økes med 100.000 kroner.