Sortland kommune har en anstrengt økonomi, og rådmann Randi Gregersen beskriver utarbeidelsen av budsjett 2018 som svært krevende.
Rådmann har laget ei liste over tiltak som ikke er tatt med i forslag til budsjett 2018 og budsjett og økonomiplan 2018-2021.
– Utarbeidelsen av budsjett har vært svært krevende
Her er kuttene som er foreslått innen helse og sosial, samt oppvekst.
– For HMS-rådgiver gjøres det er kutt på 350.000 kroner i 2018.
Totalt 6,6 millioner innen oppvekst
– Innen sektoren oppvekst er det innen bosetning flyktninger kutt på 5,1 millioner kroner.
– Det gjøres kutt på 500.000 kroner i innkjøp av elevmøbler, og 110. 000 kroner til fulldigitalisering av NAV Sosial.
– Mobbeombud utgjør et kutt på 196.000 kroner i 2018, mens det under andre tiltak 1:1 er lagt inn kutt på 770.000 kroner.
-Sortland kommune har deltatt i 1. pulje i den nasjonale satsingen «Inkluderende barnehage-og skolemiljø». Denne satsingen avsluttes desember 2018. Det vil være av stor betydning for den videre oppfølgingen å få på plass et mobbeombud høsten 2018, skriver rådmann, som altså ikke fant plass til tiltaket i budsjettet.
At det ikke er satt av midler til 1:1, rammer kvaliteten i skolen.
– Tiltak 1.1 er et Program for systematisk og helhetlig arbeid med elevens psykososiale miljø. Sortlandsskolen har som følge av tiltakene i kommunedelplanen «Kvalitet i skolen 2015-2019», arbeidet målrettet med å fremme forslag til valg av program.
– Dette arbeidet har vært gjennomført i 2017, og har hatt bred deltagelse fra alle skolene i kommunen. I sluttvurderingen til arbeidsgruppa er det en anbefaling av programmet PALS. Utgiftene her er veilederopplæring/vikarutgifter og materiell og utstyr, skriver rådmann, som ikke finner midler til å videreføre tiltaket.
Helse og omsorg
Innen helse og omsorg er det listet opp ønskede tiltak og ytterligere innsparinger:
– Drift av BPA og støttekontakter/Omsorgslønn - 1 årsverk , kutt på 610.000 kroner.
– Drift frisklivssentralen med 50% stilling fra 1.1.18, kutt på 150.000 kroner.
– Ferieåpent dagtilbud for demente og eldre/funksjonshemmede, kutt på 300.000 kroner.
– Forebygging overgrep, kutt på 100.000 kroner.
– Èn ny helsesekretær ved nytt legesenter, kutt på 167.000 kroner.
– Opptrapping, statlig satsing innen rus, kutt på 500.000 kroner.
– Utgifter knyttet til innføring av infeksjonskontrollprogram Sjøgata, kutt på 300.000 kroner.
– Videreføring lagorganisering Hjemmetjenesten, kutt på 750.000 kroner.
– Økt bemanning Kjempenhøy grunnet mer ressurskrevende brukere kutt på - 1,5 årsverk 1.074.000 kroner.
Totalt utgjør kuttene innen helse og omsorg 3.958.000 kroner.
Dette skriver rådmann om de ulike tiltakene:
Ferieåpent dagtilbud for demente og eldre/funksjonshemmede
For å møte økningen i behov for tilbud til personer med demens er det gjennomført flere tiltak. De viktigste er åpning av 6 nye plasser ved Håløygtunet samt utvidet åpningstid ved dagtilbudet til gruppen. Det anses som et nødvendig tiltak å holde sommeråpent ved dagtilbudet i 2018.
Forebygging mot overgrep
Sortland kommune har drevet prosjektet Æ E MÆ siden 2011. Fra 2015 er tiltakene implementert i det ordinære tjenesteapparatet. Prosjektmidlene som kommunen har mottatt fra Fylkesmannen har hold helt til 2017. Fra 2018 er det ikke mer eksterne midler igjen. Det bør budsjetteres med 100’ for å ivareta opplæringsbehov og til en viss grad videreutvikling
Nytt legesenter fra 1.9.18 - 1 ny helsesekretær:
Etter planen står nytt legesenter klart fra 1.9.18. Samtidig planlegges det å øke antall hjemler med 1. Dette for å få ned ventetid og valgfrihet mellom fastlegene slik at fastlegeforskriften imøtekommes. For å drifte dette forsvarlig kreves en ressursøkning tilsvarende 1 årsverk helsesekretær.
Opptrappingstiltak rus - statlig satsing: I Statsbudsjettet styrkes innsatsen på rusfeltet med en vekst i kommunens frie inntekter med 260 mill. For Sortland vil dette utgjøre vel 500 000,- i 2018. Det foreslås å opprette ei stilling i rustjenesten fra 1.februar.
Videreføring lagorganisering Hjemmetjenesten Videreføring lagorganisering i hjemmetjenesten.
I løpet av 2017 har hjemmetjenesten organisert seg i arbeidslag basert på diagnose eller behov hos brukerne. Denne organiseringen gir et betydelig bedre kvalitativt tilbud til brukerne, men har vist seg å være mer ressurskrevende enn forutsatt. For å videreføre denne organisasjonsformen må tjenesten tilføres ressurser tilsvarende 1 årsverk.
Økt bemanning Kjempenhøy grunnet mer ressurskrevende brukere - 1,5 årsverk Kjempenhøy: Brukene som er tilknyttet Omsorgsbase Kjempenhøy er i behov av omfattende tjenester. Dette er også avspeilet i enkeltvedtakene som er rettet mot brukerne. Slik situasjonen har utviklet seg er det behov for å tilføre ressurser tilsvarende 1,5 årsverk.
Alle disse tiltakene er det altså ikke funnet plass til hverken på budsjett 2018 eller økonomiplanen.