Havnesjefen i Øksnes fremlegger ny regulering av budsjett for 2012. Siste budsjettregulering ble vedtatt den 12.06.12.

Fremskrevne budsjett med ivaretatt avvik viser et regnskap som er i balanse når det gjenstår 3 måneder av året med mulighet for et lite overskudd ved utgangen av året. Ikke inndekt underskudd fra 2011 var på 330.004 kroner som ble vedtatt inndekt i 2013.

Ikke økning av inntekt

I siste regulering av budsjettet fant ikke havnesjefen grunnlag for å øke inntektene til tross for at satsene i Regulativ ble øket med virkning fra 1. juni 2012. Økonomisk rapport pr. 30.09.12 gir heller grunnlag for en liten nedjustering av inntektene samtidig som utgiftsiden reduseres. Budsjettreguleringen tar også med mulighet for å dekke 163.900 kroner av underskuddet fra 2011. Totalt vil dekning av tidligere års underskudd være på kr. 478.800 kroner.

Rest underskudd til dekning i 2013 er kr. etter denne reguleringen er kr. 166.100,-.

I hovedtrekk er følgende regulering foretatt.

Politisk styring kr. 0,-

Administrasjon kr. - 500,-

Drift av havner og kaier kr. + 173.500,-

Inntekter Havner kr. - 67.400,-

Premieavvik kr. + 58.300,-

Renter avdrag og lån kr. 0,-

Økt dekning tidligere års underskudd kr. - 163.900,-

Sum regulering kr. 0,-

Øker avgifter med 5 prosent

Budsjettet 2013 fremlegges uten de store forskjellen fra 2012. Noen av vederlagene og avgiftene er det foreslått økt med ca. 5 % - beregnet ut fra nivå for pris-og lønnstigningen generelt. Utover er det avsatt økonomi for å dekke resterende av underskuddet fra 2011.

Fortsatt gjenstår en del vedlikehold som var planlagt i 2012 men nå overføres til 2013. Det økonomiske handlerommet for 2012 ga ikke havnestyre mulighet for å styrke bemanningen ved kontoret. I forbindelse med budsjettet for 2013 er dette delvis ivaretatt med en 30-50 % stilling. Budsjettet er balansert med en overføring fra Øksnes kommune på 530.000 kroner som er 45.000 kroner mindre enn i 2012.

Oppstart av moloarbeid

Kystverkets arbeid med breddeutvidelsen av innseiling til Myre havn og molo til Gjæva vil etter signaler starte opp i 2013. Ved ferdigstillelse vil dette gi havna og næringslivet en mulighet for å konkurrere med andre havner av lignende struktur.

Øksnes havnevesen Kf vil her sammen med Kystverket ha en viktig funksjon ved gjennomføring av prosjektet. Havnevesenets funksjon som deltaker i prosjektet er reist ubetinget fra Kystverket. Budsjettet generelt for 2013 er stramt men med mulighet til en hvis grad å sikredriften slik at næringslivet, fiskerne og andre brukere for dekket sine behov for havnerelaterte tjenester.

Det er ikke avsatt nye midler til investering i 2013.