Som VOL har skrevet tidligere står Øksnes kommune foran store økonomisk utfordringer. Økonomisjef Jul Are Pettersen har foretatt en framskriving av budsjettene for årene som kommer, for å vise situasjonen som venter om ikke noe blir gjort med driftsnivået i kommunen. Den viser at Øksnes vil gå med et underskudd allerede i 2018 på 14,1 millioner kroner med dagens driftsnivå. Samtidig står kommunen også foran store investeringer.
I arbeidet med økonomiplan for 2018-2021 har fungerende rådmann, Elise Gustavsen, invitert politikerne tidlig inn i prosessen, for å få innspill til hvor det skal skjæres ned i en kommune som de mener allerede drifter kostnadseffektivt. Signalene fra politikerne har imidlertid vært fraværende.
Må kutte drifta med 14 millioner kroner
Legger fram utkast
Rådmannen skal legge fram sitt forslag til ny økonomiplan i august, men har valgt å legge fram et utkast allerede nå for å få politikerne til å ta ansvar i prosessen.
I forslaget, som blir fremlagt for politikerne i neste ukes formannskapsmøte, legges det fram en lang og smertefull kuttliste som fører dem et stykke på vei i kuttprosessen.
Rådmannen skriver i saksfremlegget at administrasjonen har hatt en krevende runde for å ta ned neste års driftsnivå, og at de til nå har klart å redusere den økonomiske utfordringa for 2018 fra 14 millioner kroner til åtte millioner kroner.
Signaldebatt uten signaler
Reduksjonen blir gjort ved følgende grep:
• Reduserte tildeling av nye spesialpedagogiske ressurser til skole og barnehage, for å heller løse nye oppgaver innenfor eksisterende rammer.
– Dette vil være utfordrende å løse i praksis, men er innenfor det vi vurderer som nødvendig og forsvarlig i en spare-prosess, skriver rådmannen.
• En mer nøyaktig beregning av behovet for nye barnehageplasser ved Tangsprellen barnehage viser at behovet for økning av plasser er lavere enn forventet.
• Styrking av grunnbemanning i hjemmetjenesten gjør at man forventer mindre utgifter til ekstravakter innen pleie og omsorg. Reduksjon også ved ekstravaktposter ved institusjoner.
• Rådmannen skriver at det er registrert økt belastning på leger og medhjelpere, men at det likevel reduseres i det tillegget som det er meldt behov om, slik at det blir redusert i samtlige tjenesteområder.
Råder politikerne til å innføre eiendomsskatt
Forslag til kutt
Rådmannen har også lagt fram en liste over forslag til ytterligere kutt i drifta, som blant annet rammer prosjekter rettet mot ungdom, psykisk helse og skolegang, det rammer midler til bekjempelse av barnefattigdom i kommunen og opprettelse av lærlingeplasser. Det foreslås en kraftig reduksjon i antall plasser for varig tilrettelagt arbeid (VTA) for uføretrygdede, og mindre penger til vedlikehold av veier og kommunale bygg.
– Selv om administrasjonen reduserte den økonomiske utfordringen for 2018 fra kr 14 millioner til kr 8 millioner, er det fortsatt tvingende nødvendig med politiske beslutninger for å bringe en økonomiplan i balanse. Det presiseres at lista over anbefalte driftstiltak ikke er tilstrekkelig for å bringe en økonomiplan i balanse, men det er så langt administrasjonen har kommet per 30. mai 2017, skriver rådmannen.
Dersom tiltakene nedenfor gjennomføres, gjenstår fortsatt 3,2 millioner kroner for å få neste års budsjett i balanse.
Anbefalte driftstiltak fra rådmannen:
• Redusere årsverk i sentraladministrasjonen, utsette effektuering av vedtak om to nye læreplasser og tilknytning til opplæringskontor. Besparelse: 900.000 kroner.
• Reduksjon i midler til prosjekter som LOS og Etter skoletid. Besparelse: 500.000 kroner.
• Reduksjon i stillingen som pedagogisk konsulent i økonomiplanens første år. Besparelse: 750.000 kroner.
• Reversere vedtak om å bevilge midler til NAV for bekjempelse av barnefattigdom, samt en mindre reduksjon av stønadssatsene. Besparelse: 200.000 kroner.
• Reduksjon i antall VTA-plasser(varig tilrettelagt arbeid) fra 35 til 20 plasser. Besparelse i 2018: 282.000 kroner. Besparelse i 2019: 564.000 kroner.
• Reduksjon i innkjøp av dagsenterplasser gjennom Øksnes Vekst, for heller å gi tilbud i egen regi. Besparelse: 570.000 kroner årlig.
• Økte byggesaksgebyr. Økte inntekter på 100.000 kroner årlig.
• Redusere pott avsatt til sommervedlikehold av vei, og redusere ressurser avsatt til vedlikehold av bygg. Besparelse: 400.000 kroner årlig.
• Midler avsatt til investering utsettes til 2019. Besparelse: Én million kroner i 2018.
Se rådmannens foreløpige forslag til økonomiplan her.
Rådmannen har også lagt fram andre tiltak som er mulig å gjennomføre, men som administrasjonen ikke har tatt stilling til. Det vil hun overlate til politikerne. Blant disse er å gjøre grep i skolestrukturen, med nedlegging av Sommarøy og Strengelvåg skoler.